Delårsrapport: Allt mindre i kommunens kassa

Förra året slutade med plus 109 miljoner kronor i bokslutet för kommunen. I år ser prognosen sämre ut. Delårsrapporten efter augusti månad visar ett plusresultat på 135 miljoner kronor. Det är 12,5 miljoner mindre än förra året motsvarande period.

Prognosen för helåret landar på plus 32,8 miljoner. Det är 7,1 miljoner mer än man har budgeterat, men samtidigt 76,3 miljoner mindre än förra årets resultat.

Bland de positiva avvikelserna syns ökade skatteintäkter som innebär 15,2 miljoner mer än beräknat. Ett fortsatt lågt ränteläge ger närmare 12 miljoner extra. Bland de negativa avvikelserna finns pensionskostnaderna som ökar med 19,8 miljoner.

Prognosen visar att nämnderna kommer att gå totalt 13,5 miljoner back det här året. Främst är det barn- och utbildningsnämnden och arbete och välfärdsnämnden som ligger på minus.

Barn och utbildning väntas landa på minus 6,6 miljoner vilket beror på fler barn och elever i verksamheten. Arbete och välfärd hamnar på minus sex miljoner, vilket uppges huvudsakligen bero på ökad utbetalning av försörjningsstöd och ökade kostnader för våld i nära relationer.

Låneskulden ligger i nuläget på drygt 1,9 miljarder. Kassalikviditeten låg den siste augusti på 42 procent och soliditeten är 52 procent. Om pensionsskulden räknas in ligger soliditeten på cirka 33 procent.